林芝市食品药品监督管理局2018年度部门预算

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2018年03月13日 12:54

第一部分  XXX(部门概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  XXX(部门2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  XXX(部门2018年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

林芝市食品药品监督管理局概况

一、部门预算单位构成

林芝市食品药品监督管理局于201412月升格为正县级建制,市政府直属部门。目前,已接管食品生产环节监管职能,流通环节监管职能尚未交接。市局领导班子成员6人,机关内设科室7个,经《关于市食品药品监督管理局机构编制调整的批复》(林机编发2018〕17号)调整为办公室(财务室)、正工人事科、统合协调科(食品安全委员会办公室)、食品生产监管科、食品经营监管科、药品化妆品监管科(中药藏药监管科)、医疗器械监管科;直属事业单位4个,即食品药品稽查局、检验所、不良反应监测中心、机关后勤服务中心;编制31名,其中,行政编制14名,事业编制17名,现有干部职工45名,其中,在职行政人员18名,事业人员17名,公益岗位3名,退休8 人。7个县(区)局现有干部职工55名,其中,巴宜区局11人,米林县局7人,察隅县局5人,波密县局8人,工布江达县局12人,墨脱县局4人,朗县县局8人。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

主要职能:(一)贯彻执行食品(含食品添加剂、酒类食品、保健食品,下同)安全、药品(含中药、藏药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章。拟订政策规划,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级人民政府负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

    (二)负责组织实施食品行政许可和质量安全监督管理。建立健全食品安全隐患排查治理机制,制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施;建立和落实食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息;参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作;组织开展酒类食品安全监督管理。

    (三)负责药品生产和(批发)经营企业、医疗器械生产企业的资格初审工作;负责审批药品(零售)经营行政许可、医疗器械经营行政许可工作;负责监督实施质量管理规范和国家药品、医疗器械标准。配合有关部门实施国家基本药物制度;监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品易制毒化学品;开展药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测工作;实施执业药师管理和继续教育工作;负责药品、保健食品、医疗器械广告内容的监测工作。

    (四)负责组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品稽查工作。依法组织查处重大违法行为和食品安全事故;组织开展质量抽验并发布质量公告;监督实施问题食品药品召回和处理工作。

    (五)负责食品药品安全应急体系建设,组织和指导食品药品安全事件应急处置工作。

    (六)负责实施食品药品安全科技发展规划,实施食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测体系及电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设。

    (七)负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训和区域性合作。

    (八)负责实施食品药品安全规划,指导全市食品药品监督管理工作,规范行政行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

    (九)承担市食品安全委员会日常工作,建立健全联动机制;协调、督促市有关部门落实食品安全监管责任;督促检查和考核评价市有关部门、各县人民政府履行食品安全监督管理职责情况。

    (十)承办市政府、市食品安全委员会和自治区食品药品监督管理局交办的其他事项。

第二部分

林芝市食品药品监督管理局

2018年度预算明细表

(表格详见附件

第三部分

林芝市食品药品监督管理

2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2018年度财政预算拨款收入为1035.41万元,财政预算拨款支出为1035.41万元,其中基本支出为818.80万元,项目支出为216.61万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)2018年一般公共预算当年财政拨款1035.41万元,2017年年初下拨一般公共预算财政拨款687.54万元,2018年较2017年增加了51%,主要是2017年年初部分项目经费未下达,根据业务需求随用随下达项目经费。

(二)2018年一般公共预算当年财政拨款1035.41万元,基本支出占总预算的79%,项目支出占总预算的21%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

109.12

109.12

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

103.67

103.67

 

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助★

103.67

103.67

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

5.45

5.45

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.76

0.76

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

1.06

1.06

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

3.63

3.63

 

210

医疗卫生与计划生育支出

661.63

661.63

 

21010

食品和药品监督管理事务

661.63

661.63

 

2101001

  行政运行

661.63

661.63

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

48.05

48.05

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

48.05

48.05

 

210

医疗卫生与计划生育支出

216.61

 

216.61

21010

食品和药品监督管理事务

216.61

 

216.61

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

216.61

 

216.61

合计

 

1035.41

818.8

216.61

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2017年基本支出预算为818.80万元,其中工资福利支出739.55万元商品服务支出55.61万元,对个人和家庭的补助23.64万元;项目支出216.61万元,其中党建工作经费9.41万元,食品药品安全经费25万元,协管员劳务费19.2万元,2018年食品药品监管系统公共卫生服务经费30万元,2018年治理餐桌污染专项经费133万元。

1)2018年工资福利支出739.55万元,其中基本工资支出147.06万元,津贴补贴377.98万元,奖金43.06万元,社会保险缴费157.17万元,伙食补助13.68万元,志愿者工资0.6万元

2)2018年商品服务支出55.61万元,其中办公费1.39万元,印刷费0.66万元,水电费2.71万元,邮电费2.97万元,取暖费0.78万元,差旅费14.12万元,维修(护)费0.33万元,公务接待费5.19万元,工会经费11.36万元,福利费0.34万元,公务用车15.60万元,其他商品和服务支出0.16万元。

3)2018年对个人和家庭的补助23.64万元其中:休假探亲费23.24万元,其他对个家庭补助0.4万元。

4)2018年项目支出216.61万元,其中党建工作经费9.41万元,食品药品安全经费25万元,协管员劳务费19.2万元,2018年食品药品监管系统公共卫生服务经费30万元,2018年治理餐桌污染专项经费133万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

2018年商品服务支出55.61万元,其中办公费1.39万元,印刷费0.66万元,水电费2.71万元,邮电费2.97万元,取暖费0.78万元,差旅费14.12万元,维修(护)费0.33万元,公务接待费5.19万元,工会经费11.36万元,福利费0.34万元,公务用车15.60万元,其他商品和服务支出0.16万元。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2018年“三公经费”20.79万元,其中:公务接待费5.19万元,车辆运行维护费15.60万元。2017年“三公经费”25.65万元,其中:公务接待费4.8万元,车辆运行维护费20.85万元,2018年“三公”经费较2017年减少了19%。公务用车购置数6车辆,现有5车辆,其中2车辆系2017年购买。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年度财政预算拨款收入为1035.41万元,财政预算拨款支出为1035.41万元,其中基本支出为818.80万元,项目支出为216.61万元。

七、关于部门收入总表的说明

2018年度财政预算拨款收入为1035.41万元,社会保障和就业收入109.12万元,医疗卫生与计划生育收入926.29万元。

、关于部门支出总表的说明

2018年度财政预算拨款支出为1035.41万元,社会保障和就业支出109.12万元,医疗卫生与计划生育支出926.29万元。其中:工资福利支出739.55万元,商品和服务支出55.61万元,对个人家庭补助23.64万元,其他支出216.61万元。

九、重大项目预算绩效情况说明

我单位重大项目是治理餐桌污染经费:信息化建设、智慧食安生产经营风险管理系统、户外显示屏宣传经费等。食品药品监督管理局建设“智慧食安”食品药品电子监管系统升级服务项目,项目内容包括:食品生产经营企业风险分级管理子系统。配套PC端食品生产经营企业风险分级管理功能,实现执法人员通过手机执法应用APP,进行对企业的静态、动态分值的评价打分,提高办事的效率。通过大数据分析平台,对林芝市食品生产经营企业风险分级评价发奋总体情况进行统计、分析和展示。以图表、报表及动态数据形式进行展示。

十、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费根据工作实际发生的费用列支,调整

(二政府采购情况2018年预算经费中没安排,在执行过程中根据业务实际情况再申请政府采购。

(三有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,资产合计1598.23万元。其中:流动资产438.84万元,占资产总额的27%;固定资产1159.39万元,占资产总额的73%;无形资产0万元,占资产总额的0%;在建工程0.00万元,占资产总额的0.00%。固定资产出租出借面积为0平米。截至2017年12月31日,林芝市食品药品监督管理局共有车辆3辆,属于一般公务用车,本年未购置车辆单位价值均在200万元以下。

(四)我单位无专业性较强的名词。

第四部分   名词解释

财政拨款收入,指中央财政当年拨

(表格详见附件)

2018年度林芝市本级部门预算公开明细表

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