林芝市食品药品监督管理局2017年度部门决算

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2018年09月10日 12:56

  

第一部分  林芝市食品药品监督管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市食品药品监督管理局2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  林芝市食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

林芝市食品药品监督管理局

2017年度部门决算

第一部分

林芝市食品药品监督管理局概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市食品药品监督管理局2017年度部门决算编制范围的单位包括办公室、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮食品监管科、药品生产监管科、药品流通监管科、医疗器械监管科;直属事业单位4个,即食品药品稽查局、检验所、不良反应监测中心、机关后勤服务中心。

二、部门职责和机构设置林芝市食品药品监督管理局于201412月升格为正县级建制,市政府直属部门。目前,已接管食品生产环节监管职能,流通环节监管职能尚未交接。市局领导班子成员6人,机关内设科室7个,包括办公室、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮食品监管科、药品生产监管科、药品流通监管科、医疗器械监管科;直属事业单位4个,即食品药品稽查局、检验所、不良反应监测中心、机关后勤服务中心;编制31名,其中,行政编制14名,事业编制17名。内设机构数同上年一致。

主要职能

    (一)贯彻执行食品(含食品添加剂、酒类食品、保健食品,下同)安全、药品(含中药、藏药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章。拟订政策规划,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级人民政府负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

    (二)负责组织实施食品行政许可和质量安全监督管理。建立健全食品安全隐患排查治理机制,制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施;建立和落实食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息;参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作;组织开展酒类食品安全监督管理。

    (三)负责药品生产和(批发)经营企业、医疗器械生产企业的资格初审工作;负责审批药品(零售)经营行政许可、医疗器械经营行政许可工作;负责监督实施质量管理规范和国家药品、医疗器械标准。配合有关部门实施国家基本药物制度;监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品易制毒化学品;开展药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测工作;实施执业药师管理和继续教育工作;负责药品、保健食品、医疗器械广告内容的监测工作。

    (四)负责组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品稽查工作。依法组织查处重大违法行为和食品安全事故;组织开展质量抽验并发布质量公告;监督实施问题食品药品召回和处理工作。

    (五)负责食品药品安全应急体系建设,组织和指导食品药品安全事件应急处置工作。

    (六)负责实施食品药品安全科技发展规划,实施食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测体系及电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设。

    (七)负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训和区域性合作。

    (八)负责实施食品药品安全规划,指导全市食品药品监督管理工作,规范行政行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

    (九)承担市食品安全委员会日常工作,建立健全联动机制;协调、督促市有关部门落实食品安全监管责任;督促检查和考核评价市有关部门、各县人民政府履行食品安全监督管理职责情况。

    (十)承办市政府、市食品安全委员会和自治区食品药品监督管理局交办的其他事项。

第二部分

林芝市食品药品监督管理局

2017年度决算明细表

(见附表18)

第三部分

林芝市食品药品监督管理局

2017年度决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

(一)、收入支出预算安排情况。

2017年全年预算经费12,942,300元,2016年全年预算经费13,131,400,2017年较2016年减少了189,100元,减少了1.4%减少的原因是项目经费较16年有所减少。

2017年支出11,024,186.44元。2016年支出13,131,400元,减少了16%。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年收财政预算拨款收入12,942,300元

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

总支出11,024,186.44,基本支出主要包括各类保险基金1475402.54元、人员经费5402989元,2017年补发了2016年增资部分,13月奖金部分,公用经费1426556.01元。日常工作开支情况及职工休假和食堂补助经费支出,行政运行支出占部支出75%。项目支出2721238.89元,占总支出的25%,主要是治理餐桌污染经费,按市人口数量开展食品抽样42万元,智慧食安、药品、医疗器械网络建设经费91万元,其中56万元政府集中采购2017年未完成。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1)预算经费12942300元,支出11024186.44元、结余1918113.56元。具体情况如下表:。

项目

本年收入

本年支出

收支结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

5

6

7

8

9

合计

12,942,300.00

11,024,186.44

1,918,113.56

11,297.46

1,906,816.10

208

社会保障和就业支出

984,733.01

973,435.55

11,297.46

11,297.46

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

935,462.46

924,165.00

11,297.46

11,297.46

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助★

935,462.46

924,165.00

11,297.46

11,297.46

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

49,270.55

49,270.55

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

6,919.92

6,919.92

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

10,004.51

10,004.51

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

32,346.12

32,346.12

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7,711,738.50

7,711,738.50

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

7,209,771.51

7,209,771.51

0.00

0.00

0.00

2101001

  行政运行

6,536,725.01

6,536,725.01

0.00

0.00

0.00

2101014

  化妆品事务

7,575.00

7,575.00

0.00

0.00

0.00

2101015

  医疗器械事务

12,300.00

12,300.00

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

522,476.90

522,476.90

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

130,694.60

130,694.60

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

501,966.99

501,966.99

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

501,966.99

501,966.99

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

290,820.00

290,820.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

290,820.00

290,820.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

290,820.00

290,820.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3,955,008.49

2,048,192.39

1,906,816.10

0.00

1,906,816.10

22999

其他支出

3,955,008.49

2,048,192.39

1,906,816.10

0.00

1,906,816.10

2299901

  其他支出

3,955,008.49

2,048,192.39

1,906,816.10

0.00

1,906,816.10

2)基本支出结余11297.46元,是我局新调来人员2017年各类保险因系统原因没有上缴。项目经费结余1906816.10元,2017年各县局业务工作验收未完,未兑现食品安全考核奖金,创建食品安全城市工作还在继续开展,部分项目资金12月份才下达无法开展工作。

2.收入支出结构分析。

1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。

总收入:12942300。各类保险经费1486700 元,占总收入的11%,人员经费 5402989元,占总收入的42%,公用经费1426556.01元,占总收入的11%, 项目经费4626054.99元,占总收入的36%。

支出饼图

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

1)三公经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

2017年“三公经费”较2016年增加了26%。2017年预算执行减少了49%。

其中:1.公车运行经费,2017年较2016年增加了63%,主要是2017年业务开展情况普遍在县一级,经常下乡,加之车况不好,维修多,至使费用较2016年有所增加。

2.未产生公出国经费支出;

3.接待费2017年较2016年减少了20%。降低幅度较大的主要原因是:我局严格执行中央八项规定、区党委约法十章和九项要求等政策法规,积极厉行勤俭节约,在保证正常接待的同时,严格控制了接待标准和人次,严禁重复接待,严禁超标准超规格接待。

2)会议费支出情况:(柱图)。

2)会议费支出情况:(柱图)。

3)培训费支出情况:(柱图)。

3)培训费支出情况:(柱图)。

六、机关运行经费预算的内容

财政拨款收入12942300元、支出11024186.44元。财政拨款收入财政局已经按照年初预算和追加的经费指标全部下拨给我局,支出根据业务需求和日常工作的开展,逐项开展工作,支出:基本支出主要包括各类保险基金1475402.54元、人员经费5402989元,2017年补发了2016年增资部分,13月奖金部分,公用经费1426556.01元。日常工作开支情况及职工休假和食堂补助经费支出。项目支出2721238.89元,主要是治理餐桌污染经费,按市人口数量开展食品抽样42万元,智慧食安、药品、医疗器械网络建设经费91万元,其中56万元政府集中采购2017年未完成。

年末结转和结余情况。

1.2017年结转资金1906816.10元。其中:基本支出结转11297.46元,是我局2017年新调入人员因系统原因无法转入保险,致调入我局无法上缴各类保险,2018年补缴。

项目支出结余1906816.10元,2017年各县局业务工作验收未完,未兑现食品安全考核奖金,创建食品安全城市工作还在继续开展,部分项目资金12月份才下达2018年继续开展工作,2017年政府采购已签订合同,但未完成相关验收工作,致使形成102万元资金结转。

资产负债情况分析

年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

七、政府采购情况说明

    2017年政府采购安排是854.2409万元,是我局实验仪器设备等,实际采购款是817.6580万元,减少了4%。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,资产合计1598.23万元。其中:流动资产438.84万元,占资产总额的27%;固定资产1159.39万元,占资产总额的73%;无形资产0万元,占资产总额的0%;在建工程0.00万元,占资产总额的0.00%。固定资产出租出借面积为0平米。截至2017年12月31日,林芝市食品药品监督管理局共有车辆3辆,属于一般公务用车,本年未购置车辆单位价值均在200万元以下。

九、重点、重大项目信息

    无重点、重大项目。

十、预算绩效情况说明

2017年预算指标12942300元 决算支出支出11024186.44元,结转1906816.10元。

绩效情况:1)食品药品安全整治工作。参与检查执法人员1380余人次,监督检查“三品一械”生产、经营、使用单位共计3200家次。

2)稽查及抽样工作。截至目前,2017年共立案24件,其中食品案件12件,结案7件,药品案件12件,结案6件,罚没金额23.27万元,向公安部门移送案件2件,立案1件。截至目前,共收到投诉举报40件,电话受理21件,举报信受理18件,来访受理1件。2017年共全市开展食品国抽、省抽、市抽各类抽检1698批次,药品22批,化妆品42批,医疗器械13批次。提供食品安全保障2000余人次。

3)食药安全和法律法规宣传工作。截至目前,今年组织、协助安监等部门开展12331投诉举报、食品科技宣传周、5.25爱肤日宣传活动及食品药品安全宣传周等食品药品法律法规和安全知识宣传16次,派出宣传执法人员52人次,制作横幅23条、宣传展板18块,发放资料2400余份。接受各类食品药品安全知识咨询460余人次。通过微信平台开展法律法规和安全知识宣传2次。

4)检验监测和不良反应工作。2017年,截至目前,已收集、分析、评价药品不良反应病例371 例 ,收集医疗器械不良事件病例33例,收集化妆品不良反应22例,收集到药物滥用监测报告表33例。

5)信息化监管成效全民共享。2017年,我市信息化建设完成整体升级。完成食品安全数据云、23家食品生产企业经营企业监控终端、食品经管一线电子移动执法、微信官网、食品药品安全联播网和药品医疗器械移动执法子系统5个项目建成投入使用,地图网格化监管子系统、协管员网格化子系统2个项目正在研发。实现了企业、消费者随时随地轻松了解和参与食品药品安全,监管创新成果实现全民共享。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

2017年度决算明细表

(见附表1-8)林芝市食品药品监督管理局2017决算报表公开

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