林芝市食品药品监督管理局2018年度部门决算

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2019年10月16日 10:17


第一部分林芝市食品药品监督管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分林芝市食品药品监督管理局2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分林芝市食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

林芝市食品药品监督管理局2018年度部门决算

第一部分

林芝市食品药品监督管理局概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市食品药品监督管理局2018年度部门决算编制范围的单位包括办公室、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮食品监管科、药品生产监管科、药品流通监管科、医疗器械监管科;直属事业单位4个,即食品药品稽查局、检验所、不良反应监测中心、机关后勤服务中心。

二、部门职责和机构设置林芝市食品药品监督管理局于201412月升格为正县级建制,市政府直属部门。目前,已接管食品生产环节监管职能,流通环节监管职能尚未交接。市局领导班子成员6人,机关内设科室7个,包括办公室、政工人事科、食品生产监管科、食品流通监管科、药品生产监管科、药品流通监管科、医疗器械监管科;直属事业单位4个,即食品药品稽查局、检验所、不良反应监测中心、机关后勤服务中心;编制31名,其中,行政编制14名,事业编制17名。内设机构数同上年一致。

主要职能

    (一)贯彻执行食品(含食品添加剂、酒类食品、保健食品,下同)安全、药品(含中药、藏药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章。拟订政策规划,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级人民政府负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

    (二)负责组织实施食品行政许可和质量安全监督管理。建立健全食品安全隐患排查治理机制,制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施;建立和落实食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息;参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作;组织开展酒类食品安全监督管理。

    (三)负责药品生产和(批发)经营企业、医疗器械生产企业的资格初审工作;负责审批药品(零售)经营行政许可、医疗器械经营行政许可工作;负责监督实施质量管理规范和国家药品、医疗器械标准。配合有关部门实施国家基本药物制度;监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品易制毒化学品;开展药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测工作;实施执业药师管理和继续教育工作;负责药品、保健食品、医疗器械广告内容的监测工作。

    (四)负责组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品稽查工作。依法组织查处重大违法行为和食品安全事故;组织开展质量抽验并发布质量公告;监督实施问题食品药品召回和处理工作。

    (五)负责食品药品安全应急体系建设,组织和指导食品药品安全事件应急处置工作。

    (六)负责实施食品药品安全科技发展规划,实施食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测体系及电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设。

    (七)负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训和区域性合作。

    (八)负责实施食品药品安全规划,指导全市食品药品监督管理工作,规范行政行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

    (九)承担市食品安全委员会日常工作,建立健全联动机制;协调、督促市有关部门落实食品安全监管责任;督促检查和考核评价市有关部门、各县人民政府履行食品安全监督管理职责情况。

    (十)承办市政府、市食品安全委员会和自治区食品药品监督管理局交办的其他事项。

第二部分

林芝市食品药品监督管理局

2018年度决算明细表

(见附表18

林芝市食品药品监督管理局2018决算公开

第三部分

林芝市食品药品监督管理局

2018年度决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

(一)、收入支出预算安排情况。

2018年全年预算经费11,450,600元,2017年全年预算经费12,942,300元, 2018年较2017年减少了1491700,减少了12%减少的原因是项目经费较17年有减少。

2018年支出12,471,083.40,2017年支出11,024,186.44元,2018年较2017年支出增长了13%,主要是2018年支出中含上年度结余资金支出。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年收财政预算拨款收入11,450,600元,上年结转 1,918,113.56元,总收入13,368,713.56元。

2018年收财政预算拨款收入11,450,600元,其中:五类保险基金补助1,571,400,行政运行经费7,141,087.83,项目经费2738112.17元。

上年结余收入1,918,113.56元,其中:基本支出结余11,297.46,项目经费资金1,906,816.10元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

总支出11,024,186.44,基本支出8,614,598.05,占总支出的78%。主要包括五类保险基金1,473,810.22,占基本支出的17%;人员经费6,310,461.62元,占基本支出的73%;公用经费830,326.21元,占基本支出10%,日常工作开支情况及职工休假和食堂补助经费支出。项目经费支出3,856,485.35元,占总支出的35%,项目支出3,856,485.35元,主要是治理餐桌污染经费,委托批三方按市人口数量开展食品抽样896,589.14元,协管员工资192,000元、举报奖励资金6,432.94元,购业务用车经费283,211.86元,食安、药品、医疗器械培训费145,600元,其他支出943,437.54元,创建食品安全城市宣传经费及治理餐桌污染经费信息化建设经费、实验试剂等。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

总支出12,471,083.40,基本支出8,614,598.05元,主要包括各类保险基金1473810.22元、人员经费7140787.83元。2017年补发了2016年增资部分,13月奖金部分。日常工作开支情况及职工休假和食堂补助经费支出,行政运行支出占部支出69%。项目支出3,856,485.35元,占总支出的31%,主要是治理餐桌污染经费,按市人口数量开展食品抽样42万元,智慧食安、药品、医疗器械网络建设经费91万元,其中56万元政府集中采购2017年未完成。

12018年收财政预算拨款收入11,450,600元,上年结转 1,918,113.56元,总收入13,368,713.56元。总支出11,024,186.44元。

具体情况如下表:

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

5

6

合计

1,918,113.56

11,297.46

1,906,816.10

11,450,600.00

12,471,083.40

208

社会保障和就业支出

11,297.46

11,297.46

0.00

1,090,900.00

998,050.73

20826

财政对基本养老保险基金的补助

11,297.46

11,297.46

0.00

1,036,700.00

950,824.40

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

11,297.46

11,297.46

0.00

1,036,700.00

950,824.40

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

54,200.00

47,226.33

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

7,300.00

6,618.48

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

10,600.00

7,804.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

36,300.00

32,803.85

210

医疗卫生与计划生育支出

1,906,816.10

0.00

1,906,816.10

9,663,520.00

10,776,852.67

21010

食品和药品监督管理事务

1,906,816.10

0.00

1,906,816.10

9,183,020.00

10,301,093.18

2101001

行政运行

0.00

0.00

0.00

6,444,907.83

6,444,607.83

2101016

食品安全事务

0.00

0.00

0.00

551,396.50

551,396.50

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

1,906,816.10

0.00

1,906,816.10

2,186,715.67

3,305,088.85

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

480,500.00

475,759.49

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

480,500.00

475,759.49

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

696,180.00

696,180.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

696,180.00

696,180.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

420,900.00

420,900.00

2210203

购房补贴

0.00

0.00

0.00

275,280.00

275,280.00

22018年结余897630.16,其中项目经费结余788,442.92,年末有410,000元执行政府采购,2019年才能完成,基本经费结余109,187.24元,2018年有2名退休人员,批准执行退休时间是201712月份,2018年预算经费已做,致使各类保险有结余情况。

2.收入支出结构分析。

1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(分别制作饼状图)。

总收入:11,450,600元。各类保险经费1,571,400.00 元,占总收入的14%,行政运行6,444,907.83占总收入的56%,项目经费2,738,112.17元,占总收入的24%

收入饼图

2)支出总计12471083.40元。行政运行支出6,401,140.83元,占总支出的52%,保险支出1,517,277.22元,占总支出的12%,项目经费3,856,485.35元,占总支出的31%,公积金购房补贴696,180.00元,占总支出5%

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

三公经费支出情况:以进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

1)公务车辆购置费2018年预算330000元,支出了613200元,因我局监管面点多、面广,在车辆编制内新购了3辆车,其中2辆是轿车,1辆是越野型车辆。2017年没有购买车辆。

2未产生公出国经费支出;

3接待费2018年预算51900元,决算支出34000元,2017年接待费预算48000元,决算支出26000元,2018年较2017年预算增加了3900元,增长了8%2018年决算数较2017年决算数增长了30%2018年接待药检所业务指导人员较多。我局严格执行中央八项规定、区党委约法十章和九项要求等政策法规,积极厉行勤俭节约,在保证正常接待的同时,严格控制了接待标准和人次,严禁重复接待,严禁超标准超规格接待。

六、机关运行经费预算的内容

财政拨款收入13,368,713.56,其中上年结余1,918,113.56,2018年经费预算11,450,600,支出12,471,083.40元。结余资金897,630.16元。财政拨款收入财政局已经按照年初预算和追加的经费指标全额下拨给我局,支出根据业务需求和日常工作的开展,逐项完成当年的工作。支出:基本支出主要包括各类保险基金1,517,277.22元,人员经费6,130,583.56元,2018预发放了工资,13月奖金部分,在职人员休假包干,残疾人保障金,在职人员伙食补助。公用经费478,476.21元。日常工作开支支出。项目支出3,856,485.35元,主要是治理餐桌污染经费,委托批三方按市人口数量开展食品抽样896,589.14元,协管员工资192,000元、举报奖励资金6,432.94元,购业务用车经费283,211.86元,食安、药品、医疗器械培训费145,600元,其他支出943,437.54元,创建食品安全城市宣传经费及治理餐桌污染经费信息化建设经费、实验试剂等。

2018年末结转和结余897630.16元。

1.基本结余。基本经费结余109,187.24元,2018年有2名退休人员,批准执行退休时间是201712月份,2018年预算经费已做,致使各类保险有结余。

2.项目支出结余788,442.92,年末有410,000元执行政府采购,2019年完成。2018年食品药品监管系统公共卫生服务补助资金结余378442.92元,有部分业务工作未完成,2019年将继续开展业务工作。

3.资产负债情况分析

资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)

七、政府采购情况说明

    2018年政府采购安排是3,889,500元,实际采购款3,767,266元,减少了3%。主要是车辆的购置,仪器设备款等。2017年政府采购8,542,409元,是我局实验仪器设备等,实际采购款是817.6580万元,减少了4%

八、国有资产占有使用情况

截至20181231日,资产合计40,456,569.02元。其中:流动资产2,062,011.86元,占资产总额的5%;固定资产39,558,938.86元,占资产总额的98%;无形资产0万元,占资产总额的0%;在建工程0.00万元,占资产总额的0.00%。固定资产出租出借面积为0平米。截至20171231日,林芝市食品药品监督管理局共有车辆6辆,属于一般公务用车,本年未购置车辆单位价值均在200万元以下。 九、重点、重大项目信息

      无重点、重大项目。

十、预算绩效情况说明

2018年收财政预算拨款收入11,450,600元,上年结转 1,918,113.56元,总收入13,368,713.56元。支出12,471,083.40元,结余资金897,630.16元。

绩效情况:(一)“三品一械”监管工作成效显著。一是行政许可工作。林芝市食药监局核发《食品经营许可证》220张,《食品生产许可证》2张,食品小作坊备案4张,《药品经营许可证》9家,换证及新发《医疗器械经营许可证》8张、《二类医疗器械备案凭证》13张。二是日常监督工作。制定专项工作方案,在全市范围内组织开展了酒类产品质量、食用油塑化剂、开学季和考试季学校食堂及周边、规范处方药销售管理、医疗器械使用、化妆品、藏博会暨雅江节等专项监督检查工作14次。对“三品一械”生产经营单位下达责令整改通知书75份。三是组织开展了2018年度食品药品“双随机一公开”检查。共随机检查10家企业,下达整改通知10份,均已整改完毕。四是食品药品检验能力建设。实验室整体搬迁至新建成的食品药品检验楼,完成191台仪器设备的安装调试、培训和检定,开展中秋节前月饼微生物指标检测。在全市农贸市场、大型超市建立食品安全快速检测室10个。五是不良反应监测工作。截至目前,全市药品不良反应监测分析报表329例,医疗器械不良事件报告46例,化妆品不良反应监测报告22例,药物滥用监测14例。

(二)案件办理和抽样力度不断加大。 一是案件查处和投诉举报。截至目前,全市食药监系统共立案30件,其中,食品15件,药品5件,医疗器械1件,化妆品9件,罚没款42万余元。共办理各类咨询、投诉举报23件,已及时处理,回复率100%,满意度100%。实施有奖举报,兑现举报奖励2件,共发放奖金6432.94元。二是抽检工作。食品抽检完成1415批,抽检合格率为99.66%蔬菜、畜禽、水产品等农兽药残留超标问题突出,全市食品抽检量达到6.7/千人,超过国家食品安全示范城市4/千人的指标;药品完成抽检6批;化妆品完成抽检95批,合格率85.71%;医疗器械完成抽检任务45批次。三是扎实开展食品安全保障工作。完成全市“两会”、藏博会暨雅江节等重大食品安全保障26次,有力保障了各项大型活动顺利开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

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